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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003394
Monto de la Factura
₲ 478.643
Nro. de Orden de Pago
20224920
Fecha de Orden de Pago
10-06-2022
Fecha Emisión Cheque
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.847
IVA
₲ 43.513
Retención DNCP
₲ 1.688
Retención IVA
₲ 13.054
Retención Renta
₲ 13.054
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POTI S.A
RUC
80079314-5
Número de Contrato
7556/2019
Código de Contratación (CC)
RC-25002-22-42250
Monto Contrato
₲ 3.350.501
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.350.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.155.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341614
Nombre de la Licitación
Lp1450-18.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande