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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000807
Monto de la Factura
₲ 6.188.572
Nro. de Orden de Pago
2000016498
Fecha de Orden de Pago
25-10-2023
Fecha Emisión Cheque
25-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.823.727
IVA
₲ 562.597
Retención DNCP
₲ 21.829
Retención IVA
₲ 168.779
Retención Renta
₲ 168.779
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
8704
Código de Contratación (CC)
RC-25002-22-43969
Monto Contrato
₲ 111.394.296
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.563.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.364.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391949
Nombre de la Licitación
Lp1685-21 Servicio Integral de Limpieza y Fumigación de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO 2 - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande