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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000472
Monto de la Factura
₲ 3.585.984
Nro. de Orden de Pago
2023469
Fecha de Orden de Pago
10-01-2023
Fecha Emisión Cheque
27-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.374.573
IVA
₲ 325.999
Retención DNCP
₲ 12.649
Retención IVA
₲ 97.800
Retención Renta
₲ 97.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
8700
Código de Contratación (CC)
RC-25002-22-43983
Monto Contrato
₲ 28.388.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.095.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.009.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404807
Nombre de la Licitación
Lp1695-21 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande