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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001118
Monto de la Factura
₲ 10.312.891
Nro. de Orden de Pago
20229569
Fecha de Orden de Pago
10-10-2022
Fecha Emisión Cheque
04-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.713.993
IVA
₲ 937.536
Retención DNCP
₲ 36.376
Retención IVA
₲ 281.261
Retención Renta
₲ 281.261
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
7572/2019
Código de Contratación (CC)
RC-25002-22-42963
Monto Contrato
₲ 10.312.891
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.312.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.713.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341823
Nombre de la Licitación
Lp1454-18.Servicio de Reordenamiento, Clasificación y Almacenamiento de Materiales en Depósitos San Lorenzo-Boggiani- Ciudad del Este
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande