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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001343
Monto de la Factura
₲ 2.054.978
Nro. de Orden de Pago
20224459
Fecha de Orden de Pago
03-06-2022
Fecha Emisión Cheque
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.935.640
IVA
₲ 186.816
Retención DNCP
₲ 7.248
Retención IVA
₲ 56.045
Retención Renta
₲ 56.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
7552/2019
Código de Contratación (CC)
RC-25002-22-42248
Monto Contrato
₲ 14.384.846
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.384.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.549.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341614
Nombre de la Licitación
Lp1450-18.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande