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Datos del Pago
Nro. de Factura
E00-000-00023/2
Monto de la Factura
₲ 3.836.811.795
Nro. de Orden de Pago
1500013201
Fecha de Orden de Pago
21-11-2023
Fecha Emisión Cheque
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.821.468.670
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.343.125
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
7979
Código de Contratación (CC)
RC-25002-22-43196
Monto Contrato
US$ 515.332,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.836.811.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.821.468.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358330
Nombre de la Licitación
Lp1543-19 Adquisición de Cables de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande