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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002235
Monto de la Factura
₲ 4.051.104
Nro. de Orden de Pago
2000000172
Fecha de Orden de Pago
10-01-2024
Fecha Emisión Cheque
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.812.273
IVA
₲ 368.282
Retención DNCP
₲ 14.289
Retención IVA
₲ 110.485
Retención Renta
₲ 110.485
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
8702
Código de Contratación (CC)
RC-25002-22-43968
Monto Contrato
₲ 172.433.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.710.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.993.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391949
Nombre de la Licitación
Lp1685-21 Servicio Integral de Limpieza y Fumigación de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO 2 - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande