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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002190
Monto de la Factura
₲ 22.114.176
Nro. de Orden de Pago
2000015992
Fecha de Orden de Pago
26-09-2023
Fecha Emisión Cheque
26-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.810.445
IVA
₲ 2.010.380
Retención DNCP
₲ 78.003
Retención IVA
₲ 603.114
Retención Renta
₲ 603.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
8702
Código de Contratación (CC)
RC-25002-22-43968
Monto Contrato
₲ 172.433.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.710.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.993.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391949
Nombre de la Licitación
Lp1685-21 Servicio Integral de Limpieza y Fumigación de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO 2 - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande