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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015205
Monto de la Factura
₲ 1.081.259.841
Nro. de Orden de Pago
20227327
Fecha de Orden de Pago
17-08-2022
Fecha Emisión Cheque
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.018.468.133
IVA
₲ 98.296.349
Retención DNCP
₲ 3.813.898
Retención IVA
₲ 29.488.905
Retención Renta
₲ 29.488.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
6940
Código de Contratación (CC)
RC-25002-22-42841
Monto Contrato
₲ 1.081.259.841
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.081.259.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.018.468.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323749
Nombre de la Licitación
Lp1290-17. Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande