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Datos del Pago
Nro. de Factura
000-0SL-/OCH01/
Monto de la Factura
₲ 1.428.366.986
Nro. de Orden de Pago
1500001616
Fecha de Orden de Pago
12-02-2026
Fecha Emisión Cheque
12-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.422.637.608
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.729.378
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OCHO A S.A.
RUC
80025676-0
Número de Contrato
8365
Código de Contratación (CC)
RC-25002-22-44090
Monto Contrato
US$ 217.236,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.428.366.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.422.637.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376413
Nombre de la Licitación
LPI 1596-20.Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación María Auxiliadora
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural