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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001345
Monto de la Factura
₲ 2.703.362
Nro. de Orden de Pago
20224457
Fecha de Orden de Pago
03-06-2022
Fecha Emisión Cheque
08-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.546.371
IVA
₲ 245.760
Retención DNCP
₲ 9.535
Retención IVA
₲ 73.728
Retención Renta
₲ 73.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
7871
Código de Contratación (CC)
RC-25002-22-42241
Monto Contrato
₲ 2.703.362
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.703.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.546.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369611
Nombre de la Licitación
lco1061_Servicio Integral de Limpieza de Áreas Libres en Presa Yguazú y Zonas de Influencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande