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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Monto de la Factura
₲ 102.253.272
Nro. de Orden de Pago
106833
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.095.613
IVA
₲ 9.295.752
Retención DNCP
₲ 364.393
Retención IVA
₲ 2.788.726
Retención Renta
₲ 1.859.150
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.145.390
Datos del Contrato
Proveedor
MODESTO DE LA CRUZ MARTINEZ
RUC
550111-3
Número de Contrato
802/2013
Código de Contratación (CC)
RC-25007-14-13267
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.107.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.447.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261324
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Bolsas de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc