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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 91.854.000
Nro. de Orden de Pago
106377
Fecha de Orden de Pago
03-11-2014
Fecha Emisión Cheque
03-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.351.484
IVA
₲ 8.350.364
Retención DNCP
₲ 327.334
Retención IVA
₲ 2.505.109
Retención Renta
₲ 1.670.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MODESTO DE LA CRUZ MARTINEZ
RUC
550111-3
Número de Contrato
802/2013
Código de Contratación (CC)
RC-25007-14-13267
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.107.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.447.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261324
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Bolsas de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc