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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008409-11-13-15-17
Nro. de Timbrado
11909414
Monto de la Factura
₲ 875.000
Nro. de Orden de Pago
496
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 871.810
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.190
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
Nº 09-17
Código de Contratación (CC)
RC-23021-17-29479
Monto Contrato
₲ 12.468.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.901.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.651.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326746
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CUSTODIA Y TRANSPORTE DE CAUDALES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible