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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000878
Nro. de Timbrado
12163614
Monto de la Factura
₲ 1.899.277
Nro. de Orden de Pago
387
Fecha de Orden de Pago
13-11-2017
Fecha Emisión Cheque
15-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.892.371
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.906
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
Nº 04-17
Código de Contratación (CC)
RC-23021-17-29450
Monto Contrato
₲ 50.598.538
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.203.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.407.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324695
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SEDE CENTRAL Y MUSEO
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible