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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000717
Nro. de Timbrado
16287739
Monto de la Factura
₲ 95.150.867
Nro. de Orden de Pago
562
Fecha de Orden de Pago
08-09-2023
Fecha Emisión Cheque
21-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.541.290
IVA
₲ 8.650.079
Retención DNCP
₲ 335.623
Retención IVA
₲ 2.595.024
Retención Renta
₲ 2.595.024
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ
RUC
421518-4
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
RC-23015-23-44944
Monto Contrato
₲ 95.150.867
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.066.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.541.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389801
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas