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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000464
Monto de la Factura
₲ 4.297.286
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
11-02-2015
Fecha Emisión Cheque
11-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.086.641
IVA
₲ 390.662
Retención DNCP
₲ 15.314
Retención IVA
₲ 117.199
Retención Renta
₲ 78.132
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80004886-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
RC-28001-14-13135
Monto Contrato
₲ 4.297.286
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.297.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.086.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265964
Nombre de la Licitación
servicio de limpieza de edificio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia