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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004162
Nro. de Timbrado
16013766
Monto de la Factura
₲ 5.055.500
Nro. de Orden de Pago
23543
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.757.456
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.832
Retención IVA
₲ 137.877
Retención Renta
₲ 137.877
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
RC-23020-22-43262
Monto Contrato
₲ 5.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.051.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.757.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395431
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional