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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000870
Nro. de Timbrado
14862582
Monto de la Factura
₲ 200.957
Nro. de Orden de Pago
263
Fecha de Orden de Pago
08-09-2021
Fecha Emisión Cheque
08-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.286
IVA
₲ 18.269
Retención DNCP
₲ 709
Retención IVA
₲ 5.481
Retención Renta
₲ 5.481
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
RC-23009-21-41098
Monto Contrato
₲ 368.421
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357451
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores