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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017300
Nro. de Timbrado
16199038
Monto de la Factura
₲ 2.078.813
Nro. de Orden de Pago
879
Fecha de Orden de Pago
04-08-2023
Fecha Emisión Cheque
04-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.012.952
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.332
Retención IVA
₲ 56.695
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY SECURITY SA
RUC
80027582-9
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
RC-28001-22-43141
Monto Contrato
₲ 37.418.634
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.701.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.886.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403481
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas