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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018246
Nro. de Timbrado
16693353
Monto de la Factura
₲ 3.096.466
Nro. de Orden de Pago
37
Fecha de Orden de Pago
13-02-2024
Fecha Emisión Cheque
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.885.906
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.810
Retención IVA
₲ 84.449
Retención Renta
₲ 112.599
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY SECURITY SA
RUC
80027582-9
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
RC-28001-22-43141
Monto Contrato
₲ 37.418.634
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.701.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.886.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403481
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas