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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005392
Nro. de Timbrado
15824445
Monto de la Factura
₲ 57.661.212
Nro. de Orden de Pago
772
Fecha de Orden de Pago
28-03-2023
Fecha Emisión Cheque
28-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.261.822
IVA
₲ 5.241.928
Retención DNCP
₲ 203.387
Retención IVA
₲ 1.572.578
Retención Renta
₲ 1.572.579
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
RC-28001-22-43658
Monto Contrato
₲ 57.661.212
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.610.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.261.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403433
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA GUARDIA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL DEL CAMPUS Y EL EDIFICIO DEL RECTORADO UBICADO EN LA AVDA. ESPAÑA 1098 DE LA UNA PLURIANUAL 2022-2023
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado