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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000666
Nro. de Timbrado
16046874
Monto de la Factura
₲ 5.058.864
Nro. de Orden de Pago
263
Fecha de Orden de Pago
26-05-2023
Fecha Emisión Cheque
26-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.760.621
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.845
Retención IVA
₲ 137.969
Retención Renta
₲ 137.969
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
RC-28001-22-43180
Monto Contrato
₲ 15.176.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.163.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.281.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402859
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas