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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000060
Nro. de Timbrado
15418798
Monto de la Factura
₲ 67.479.900
Nro. de Orden de Pago
458
Fecha de Orden de Pago
24-03-2023
Fecha Emisión Cheque
24-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.501.652
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 238.020
Retención IVA
₲ 1.840.361
Retención Renta
₲ 1.840.361
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO RIOPAR-LA FLUVIAL II
RUC
80111716-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
RC-25007-22-44095
Monto Contrato
₲ 99.300.609
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.420.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.501.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371391
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc