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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002448
Monto de la Factura
₲ 1.562.277
Nro. de Orden de Pago
1028
Fecha de Orden de Pago
12-08-2025
Fecha Emisión Cheque
12-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.457.405
IVA
₲ 142.024
Retención DNCP
₲ 5.454
Retención IVA
₲ 42.608
Retención Renta
₲ 56.810
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
23/2024
Código de Contratación (CC)
RC-21001-25-48924
Monto Contrato
₲ 29.058.341
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.581.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.602.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439384
Nombre de la Licitación
LPN N° 4/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay