- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000249
Monto de la Factura
₲ 140.470.076
Nro. de Orden de Pago
20166115
Fecha de Orden de Pago
21-07-2016
Fecha Emisión Cheque
29-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.199.486
IVA
₲ 12.770.007
Retención DNCP
₲ 500.584
Retención IVA
₲ 3.831.002
Retención Renta
₲ 2.554.001
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.385.003
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
5669
Código de Contratación (CC)
RC-25002-16-21488
Monto Contrato
₲ 140.470.076
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.470.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.199.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande