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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000078
Monto de la Factura
₲ 373.950
Nro. de Orden de Pago
20164400
Fecha de Orden de Pago
26-05-2016
Fecha Emisión Cheque
06-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 372.525
IVA
₲ 17.807
Retención DNCP
₲ 1.425
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Epifania
RUC
309154-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RC-25002-16-21468
Monto Contrato
₲ 897.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 897.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 894.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209062
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Varios-3
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande