- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 18.580.678
Nro. de Orden de Pago
20166952
Fecha de Orden de Pago
19-08-2016
Fecha Emisión Cheque
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.825.310
IVA
₲ 1.689.153
Retención DNCP
₲ 66.215
Retención IVA
₲ 506.746
Retención Renta
₲ 337.831
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 844.576
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
4487
Código de Contratación (CC)
RC-25002-16-22249
Monto Contrato
₲ 18.580.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.580.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.825.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209202
Nombre de la Licitación
Lp0648-11.Ampliación de las Subestaciones Capiatá y Santa Rosa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande