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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002971
Monto de la Factura
₲ 208.194.318
Nro. de Orden de Pago
201611181
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
04-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.977.905
IVA
₲ 18.926.756
Retención DNCP
₲ 741.929
Retención IVA
₲ 5.678.027
Retención Renta
₲ 3.785.351
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.011.106
Datos del Contrato
Proveedor
CONPAR S.A.
RUC
80008761-5
Número de Contrato
5727
Código de Contratación (CC)
RC-25002-16-24714
Monto Contrato
₲ 208.194.318
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.194.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.977.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269452
Nombre de la Licitación
Lp0963-14. Adqusición de Postes de Hormigón Armado, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande