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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000324
Monto de la Factura
₲ 295.279.019
Nro. de Orden de Pago
201611178
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
05-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.638.284
IVA
₲ 26.843.547
Retención DNCP
₲ 1.052.267
Retención IVA
₲ 8.053.064
Retención Renta
₲ 5.368.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.166.695
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CEHA-TESA
RUC
80069847-9
Número de Contrato
5725
Código de Contratación (CC)
RC-25002-16-24555
Monto Contrato
₲ 295.279.019
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.279.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.638.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269452
Nombre de la Licitación
Lp0963-14. Adqusición de Postes de Hormigón Armado, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande