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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 470.900
Nro. de Orden de Pago
20164079
Fecha de Orden de Pago
18-05-2016
Fecha Emisión Cheque
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 469.106
IVA
₲ 22.424
Retención DNCP
₲ 1.794
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO FRANCISCO ALVAREZ GAONA
RUC
869980-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RC-25002-16-21505
Monto Contrato
₲ 1.130.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 559.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209064
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble para Servicio de Atención al Cliente, en la Localidad de Hernandarias
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande