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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001326
Monto de la Factura
₲ 140.405.273
Nro. de Orden de Pago
20169052
Fecha de Orden de Pago
28-10-2016
Fecha Emisión Cheque
21-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.522.862
IVA
₲ 12.764.116
Retención DNCP
₲ 500.353
Retención IVA
₲ 3.829.235
Retención Renta
₲ 2.552.823
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
6326
Código de Contratación (CC)
RC-25002-16-22922
Monto Contrato
US$ 27.121,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.405.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.522.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290022
Nombre de la Licitación
Lp1121-15 Adquisición de Materiales para Alumbrado Público
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande