- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007019
Monto de la Factura
₲ 47.843.355
Nro. de Orden de Pago
20166603
Fecha de Orden de Pago
05-08-2016
Fecha Emisión Cheque
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.498.161
IVA
₲ 4.349.396
Retención DNCP
₲ 170.496
Retención IVA
₲ 1.304.819
Retención Renta
₲ 869.879
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
6228
Código de Contratación (CC)
RC-25002-16-22219
Monto Contrato
₲ 47.843.355
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.843.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.498.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271267
Nombre de la Licitación
Lp0983-14. Adquisición de Tóner para Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande