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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000172
Monto de la Factura
₲ 89.214.122
Nro. de Orden de Pago
20165448
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
19-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.841.007
IVA
₲ 8.110.375
Retención DNCP
₲ 317.927
Retención IVA
₲ 2.433.113
Retención Renta
₲ 1.622.075
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA
RUC
80086730-0
Número de Contrato
6038
Código de Contratación (CC)
RC-25002-16-21880
Monto Contrato
₲ 281.288.334
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.288.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.500.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280827
Nombre de la Licitación
Lp1052-14. Suministro de Sostén para Líneas de Distribución, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande