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Datos del Pago
Nro. de Factura
102/16
Nro. de Timbrado
0
Monto de la Factura
₲ 851.590.317
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
08-09-2016
Fecha Emisión Cheque
08-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 848.183.940
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.406.377
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Limburg Equities S.A.
RUC
1454322-1-638818
Número de Contrato
5776
Código de Contratación (CC)
RC-25002-16-22241
Monto Contrato
US$ 149.401,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 851.590.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 848.183.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270878
Nombre de la Licitación
Lp970-14.Adquisición de Cables para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande