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Datos del Pago
Nro. de Factura
900
Monto de la Factura
₲ 29.339.533
Nro. de Orden de Pago
99427
Fecha de Orden de Pago
08-02-2012
Fecha Emisión Cheque
08-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.901.363
IVA
Retención DNCP
₲ 104.555
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL VILLALBA
RUC
816687-0
Número de Contrato
2621
Código de Contratación (CC)
RC-25007-11-2955
Monto Contrato
₲ 29.339.533
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.005.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.901.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197672
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Aseo de Oficinas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc