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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002108
Nro. de Timbrado
16091874
Monto de la Factura
₲ 23.386.900
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
05-01-2023
Fecha Emisión Cheque
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.028.758
IVA
₲ 2.126.082
Retención DNCP
₲ 82.492
Retención IVA
₲ 637.825
Retención Renta
₲ 637.825
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
RC-23015-21-41310
Monto Contrato
₲ 36.143.391
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.143.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.044.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376769
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas