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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001913
Nro. de Timbrado
15224068
Monto de la Factura
₲ 35.481.631
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
20-01-2022
Fecha Emisión Cheque
26-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.421.116
IVA
₲ 3.225.603
Retención DNCP
₲ 125.153
Retención IVA
₲ 967.681
Retención Renta
₲ 967.681
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
RC-23015-21-41309
Monto Contrato
₲ 100.531.288
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.531.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.693.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376769
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas