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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003065
Nro. de Timbrado
15216151
Monto de la Factura
₲ 41.859.876
Nro. de Orden de Pago
604
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.428.959
IVA
₲ 3.805.443
Retención DNCP
₲ 147.651
Retención IVA
₲ 1.141.633
Retención Renta
₲ 1.141.633
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80004886-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
RC-23015-21-41308
Monto Contrato
₲ 118.602.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.602.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.715.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376769
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas