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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003247
Nro. de Timbrado
15474389
Monto de la Factura
₲ 76.743.107
Nro. de Orden de Pago
508
Fecha de Orden de Pago
06-10-2022
Fecha Emisión Cheque
13-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.286.425
IVA
₲ 6.976.646
Retención DNCP
₲ 270.694
Retención IVA
₲ 2.092.994
Retención Renta
₲ 2.092.994
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80004886-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
RC-23015-21-41308
Monto Contrato
₲ 118.602.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.602.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.715.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376769
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas