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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006147
Nro. de Timbrado
14893768
Monto de la Factura
₲ 983.841
Nro. de Orden de Pago
597
Fecha de Orden de Pago
22-11-2021
Fecha Emisión Cheque
05-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 953.432
IVA
₲ 89.440
Retención DNCP
₲ 3.577
Retención IVA
₲ 26.832
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
031/2019
Código de Contratación (CC)
RC-13001-21-41332
Monto Contrato
₲ 1.967.682
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.967.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.906.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357943
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL Y FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CORDILLERA - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera