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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006253
Nro. de Timbrado
14893768
Monto de la Factura
₲ 1.598.668
Nro. de Orden de Pago
18112
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
08-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.505.829
IVA
₲ 145.333
Retención DNCP
₲ 5.639
Retención IVA
₲ 43.600
Retención Renta
₲ 43.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
RC-13001-21-42104
Monto Contrato
₲ 20.679.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.035.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.478.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378428
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL Y EL ARCHIVO REGISTRAL DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - PLURIANUAL - SBE - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia