- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000433
Nro. de Timbrado
16032999
Monto de la Factura
₲ 322.768.409
Nro. de Orden de Pago
1298
Fecha de Orden de Pago
17-08-2023
Fecha Emisión Cheque
17-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 302.721.247
IVA
Retención DNCP
₲ 1.138.492
Retención IVA
₲ 8.802.775
Retención Renta
₲ 8.802.775
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLOR JARA Y CIA SRL
RUC
80002443-5
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
RC-25007-23-44865
Monto Contrato
₲ 322.768.409
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.465.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.721.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409882
Nombre de la Licitación
Servicio de flete fluvial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc