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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0283638
Nro. de Timbrado
14660361
Monto de la Factura
₲ 29.959.841
Nro. de Orden de Pago
832
Fecha de Orden de Pago
15-06-2021
Fecha Emisión Cheque
15-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.037.077
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 105.677
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 817.087
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
068
Código de Contratación (CC)
RC-25007-21-40495
Monto Contrato
₲ 29.959.841
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.959.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.037.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355450
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Cemento AB-45
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc