- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000639
Nro. de Timbrado
15002880
Monto de la Factura
₲ 18.512.033
Nro. de Orden de Pago
707
Fecha de Orden de Pago
16-05-2022
Fecha Emisión Cheque
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.420.664
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 65.297
Retención IVA
₲ 504.874
Retención Renta
₲ 504.874
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARITIMA CONTINENTAL PARAGUAY S.A.
RUC
80081716-8
Número de Contrato
035
Código de Contratación (CC)
RC-25007-21-41681
Monto Contrato
₲ 30.582.637
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.555.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.779.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371391
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc