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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003913
Nro. de Timbrado
14770094
Monto de la Factura
₲ 49.391.257
Nro. de Orden de Pago
554
Fecha de Orden de Pago
26-04-2022
Fecha Emisión Cheque
26-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.479.419
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 174.216
Retención IVA
₲ 1.347.034
Retención Renta
₲ 1.347.034
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFLUVIAL PARAGUAY S A
RUC
80048442-8
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
RC-25007-21-41687
Monto Contrato
₲ 49.391.257
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.347.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.479.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371391
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc