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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008487
Nro. de Timbrado
11298097
Monto de la Factura
₲ 305.550
Nro. de Orden de Pago
13107
Fecha de Orden de Pago
19-09-2016
Fecha Emisión Cheque
19-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.224
IVA
₲ 14.550
Retención DNCP
₲ 1.141
Retención IVA
₲ 4.365
Retención Renta
₲ 5.820
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
292
Código de Contratación (CC)
RC-27001-16-22606
Monto Contrato
₲ 458.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216780
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf