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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000739
Nro. de Timbrado
14137971
Monto de la Factura
₲ 2.296.659
Nro. de Orden de Pago
372
Fecha de Orden de Pago
14-09-2020
Fecha Emisión Cheque
21-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.163.286
IVA
₲ 208.787
Retención DNCP
₲ 8.101
Retención IVA
₲ 62.636
Retención Renta
₲ 62.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
RC-23015-19-37953
Monto Contrato
₲ 29.167.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.167.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.473.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344159
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas