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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001677
Nro. de Timbrado
13979542
Monto de la Factura
₲ 4.762.689
Nro. de Orden de Pago
347
Fecha de Orden de Pago
31-08-2020
Fecha Emisión Cheque
08-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.486.106
IVA
₲ 432.972
Retención DNCP
₲ 16.799
Retención IVA
₲ 129.892
Retención Renta
₲ 129.892
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
RC-23015-19-37954
Monto Contrato
₲ 59.851.124
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.851.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.375.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344159
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas