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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1559
Nro. de Timbrado
13695452
Monto de la Factura
₲ 26.512.301
Nro. de Orden de Pago
631
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
03-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.972.659
IVA
₲ 2.410.209
Retención DNCP
₲ 93.516
Retención IVA
₲ 723.063
Retención Renta
₲ 723.063
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
RC-23015-19-37954
Monto Contrato
₲ 59.851.124
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.851.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.375.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344159
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas